Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240309 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 821,40 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 751_66ab53ef2b527.pdf |