Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025223 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1053,99 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov a hydr. |
| Faktúra PDF: | 765_688c68a97adfc.pdf |