Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240143 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 83,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 764_66ac8b2dd2c38.pdf |