Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 242679 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Husqvarna - John Deere, Podzámska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 363,00 |
| Predmet: | Servis |
| Faktúra PDF: | 775_66ac8e1a2966c.pdf |