Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250187 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 181,10 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 787_688c7813710e8.pdf |