Späť na zoznam
Číslo faktúry:30101001
Dátum úhrady:23.07.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:476,94
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:789_66ac92008024c.pdf