Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101001 |
Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 476,94 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 789_66ac92008024c.pdf |