Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 010/2025 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 369,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 79_67b8329d7d23a.pdf |