Späť na zoznam
Číslo faktúry:302251678
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:231,36
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:808_688c8333ae161.pdf