Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250133 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROFI SERVIS SK s.r.o., Novozámocká 349/85, 95111 Ivanka pri Nitre |
| Uhradená suma s DPH: | 282,90 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 809_688c839554622.pdf |