Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1/2025 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
Uhradená suma s DPH: | 3050,00 |
Predmet: | Dotlač knihy |
Faktúra PDF: | 810_688c83f7337d5.pdf |