Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7211244365 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | - 31,22 |
| Predmet: | Preplatok |
| Faktúra PDF: | 811_688c845a102bb.pdf |