Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250284 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 225,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 812_688c849eb3874.pdf |