Späť na zoznam
Číslo faktúry:300251887
Dátum úhrady:03.09.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:694,09
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:815_688c85aedcf7d.pdf