Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025/385 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 153,75 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 816_688c85ff1522b.pdf |