Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202507836 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IntExPro s.r.o., Bratislavská 112, 92532 Veľká Mača |
| Uhradená suma s DPH: | 95,72 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 824_688c956aaa2ee.pdf |