Späť na zoznam
Číslo faktúry:300250178
Dátum úhrady:06.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:735,13
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:82_67b833b348533.pdf