Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12/2025 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 123,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 831_689c4bf361e34.pdf |