Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252000028 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 3997,30 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 742_689c54c04c90f.pdf |