Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30190027 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | - 9,16 |
| Predmet: | Vrátenie tovaru |
| Faktúra PDF: | 844_689c55dc84ee3.pdf |