Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302251781 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 218,82 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 846_689c5669e3f2f.pdf |