Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24211355 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 170,75 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 845_66b20e3a76e1f.pdf |