Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0249 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Krajčo-Lštúdio, Záhumenská 1825/47, 01104 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 34,30 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 850_689c57f543fb0.pdf |