Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/8/2025 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marcel Chren, Machulinská 304/7, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 300,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 855_68a56aa658518.pdf |