Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250183 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 85185 Skýcov |
| Uhradená suma s DPH: | 305,48 |
| Predmet: | Obedy |
| Faktúra PDF: | 861_68a56c8aa7b94.pdf |