Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24000992 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 33067,19 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 863_66b2161fba60b.pdf |