Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24008 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Čisting s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 132,00 |
| Predmet: | Dezanol |
| Faktúra PDF: | 870_66b218926a830.pdf |