Späť na zoznam
Číslo faktúry:300241818
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:1104,46
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:871_66b218eb697c9.pdf