Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1250006084 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IGAZ-Papier spol. s.r.o., Železničná 714, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 72,40 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 880_68a575faa2068.pdf |