Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025109 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TATRAN ŠPORT s.r.o., Športová 1067/17, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1870,30 |
| Predmet: | Obedy |
| Faktúra PDF: | 881_68a57656b19fd.pdf |