Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101241597 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 198,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 877_66b21ac826481.pdf |