Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 119/2025 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 369,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 882_68a5769432da9.pdf |