Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250093 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 633,40 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 884_68a5774571aa7.pdf |