Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25/000042 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Lednicki Károly Ev., Vörösmarty utca 23, 2220 Vecsés |
| Uhradená suma s DPH: | 180,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 888_68a578d1f2047.pdf |