Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250094 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 590,00 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 895_68a57b0f35dd2.pdf |