Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2504126 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Detskýeshop s.r.o., Okružní 848/35a, 63800 Brno |
| Uhradená suma s DPH: | 286,40 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 897_68a57caad0c0f.pdf |