Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302240180 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1307,57 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202401090_65ddc2ea3c1f5.pdf |