Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 718 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 19432,40 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 915_68cba9c2ad6a2.pdf |