Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2500015 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Peter Koráb AGROSLUŽBY, Slovenská 154, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 7844,57 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 916_68cbaa239a402.pdf |