Späť na zoznam
Číslo faktúry:25211837
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:171,78
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:918_68cbaaea7446e.pdf