Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25211837 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 171,78 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 918_68cbaaea7446e.pdf |