Späť na zoznam
Číslo faktúry:30101083
Dátum úhrady:28.08.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:398,27
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:919_68cbab4261751.pdf