Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101251905 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 638,23 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 920_68cbaba2dd069.pdf |