Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25001132 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16, 94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 772,44 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 922_68cbac7b1ef03.pdf |