Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025301 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 5281,62 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 942_68d258ef2e704.pdf |