Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024 01 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202401094_65ddc5fc75975.pdf |