Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 14/2025 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS- Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 398,52 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 958_68d25f438134d.pdf |