Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8561003023 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 771,68 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 95_67b837068d593.pdf |