Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20252831 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELSTROTE spol. s r.o., 01802 Dolná Maríková 551 |
| Uhradená suma s DPH: | 35,30 |
| Predmet: | Čižmy gumofilc. |
| Faktúra PDF: | 964_68d2625fd89c6.pdf |