Späť na zoznam
Číslo faktúry:300252158
Dátum úhrady:22.09.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:774,17
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:970_68d264b046b27.pdf