Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025 08 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 950,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 977_68d38993b14ef.pdf |