Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025181 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGUMA s.r.o., Svätoplukova 28, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 565,79 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 985_68dd065c5d62b.pdf |