Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025631119 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 204,55 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 988_68dd083660932.pdf |