Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300101659 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Elis Textile Care SK s.r.o., Zlatovská 1280, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 492,42 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 99_67b8395455d99.pdf |